2022-07-05 05:37:38 来源：观点地产网
(资料图)
观点网讯：7月4日，北大资源（控股）有限公司发布独立调查的主要结果。
据观点新媒体了解，独立调查的主体事项为：资源集团及其联系人、资源投资及北大资源其他附属公司进行的债务转移、转让及抵销交易，有关交易导致资源投资结欠资源集团的声称债务人民币79.26亿元，以及导致声称债务约人民币79.26亿元与结余约人民币23.51亿元之间差异的交易及原因；声称债务差异是否因资源集团挪用北大资源集团资金而导致，以及是否牵涉任何前董事的不当行为。
调查员已进行以下程序：数据分析及文件审查。审查内部调查报告及声称债务约人民币79.26亿与资源控股记录约人民币23.51亿元的对账；
审查有关声称债务及有关挪用资金的交易的相关证明文件及记录，包括但不限于相关会计记录、应收及应付分类账、协议、合约、董事会决议案、诉讼文件等；及审查相关程序手册并识别与挪用资金及不当行为相关之违规交易。
根据调查结果，资源控股与资源集团的记录差异主要原因为：资源控股与资源集团之间的结余差异；资源集团应付昆山高科的款项及一项其他类似交易；资源控股与资源集团的利息计算差异；附属公司方正世纪与中信信托相关贷款事件。
资源控股指出，资源集团似乎利用其作为资源控股控股股东的角色，导致后者向第三方借入资金，但该资金被转移至资源集团及其关连人士供其自身使用；
及资源控股的若干附属公司承担资源集团的债务，引致损害集团的利益。若干高级管理人员绕过内部监控规定，并无采取任何适当行动以确保向董事会报告相关交易，导致资源控股未能遵守上市规则的披露及申报规定。
鉴于挪用资金及不当行为，资源控股董事会认为似乎存在内部监控的弱点及缺陷，并已启动内部监控的独立审查。
资源控股已就内部监控顾问识别出的重大弱点及缺陷制定整改行动计划，已从财务、运营及公司治理角度设立新的内部监控手册。此外，资源控股亦已建立办公自动化（OA）系统，这是一个基于自动化技术的办公沟通及审批模式，具有既定的控制程序。
内部监控顾问亦已完成第二阶段内部监控审查，当中涉及审查资源控股的整改行动计划、测试OA系统，及核实该公司是否已遵守新的内部监控手册。
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